2020年，在公司党委正确领导下，公司内部审计工作紧紧围绕年度中心工作，充分发挥职能作用，创新审计理念，整合审计资源，改进审计方法，加大对重点单位、重要业务和重大项目监控审计力度，在促进公司加强管理、防范风险、提升效益上取得积极成效。全年组织完成4家分公司的维修养护工程项目决算审计和9名内管干部离任经济责任审计。
一是精心组织开展内部审计。法务审计部与相关部门超前谋划2020年专项审计、经济责任审计工作计划，明确各项具体审计业务开展的时间节点、社会审计机构和内部审计机构承担具体审计业务的范围。认真策划编制《审计项目实施方案》，对审计组成员、审计时间节点、审计内容等事项进一步细化安排，组织社会审计机构和公司内部审计人员库成员组成多个审计组，分批进驻现场开展审计工作，提高审计工作效率，确保全年目标任务按时保质完成。
二是规范业务流程工作标准。根据中办国办相关最新规定，结合对中央两办《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、中央五部委《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定实施细则》《江苏省内部审计工作规定》和江苏省国资委《关于加强省属企业内部审计工作的通知》等相关规定，修订《公司内部审计管理制度（2020年修订）》，起草《经济责任审计报告编制准则》《经济责任审计评价准则》《经济责任审计工作底稿编制准则》3项企业标准，对经济责任审计工作标准作了更为细致规定。
三是扎实推进审计问题整改。问题整改是内部审计的价值所在。通过建立审计建立问题整改机制，狠抓整改、突出落实。在工程维修养护项目决算审计和经济责任审计业务中累计发现制度设计缺陷、流程控制弱点、系统建设不足、内控疏漏、执行不到位等。截至目前，在相关单位配合下，已有32项已整改完毕，还有22项正在整改推进中，取得了阶段性工作成效。
四是着力提升合规经营水平。在发现问题、整改问题的过程中，注重问题规律性的总结，紧跟外部监管新要求，形成年度内部审计建议总结报告2份，从完善内部控制、加强合规管理等多方面向公司管理层提供有价值的辅助决策资讯，从审计角度为公司的创新发展、合规经营提供建设性的信息与建议。
（法务审计部蔡捷 供稿）
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